• Aggiornata stampa situazioni commesse con selezione delle commesse facilitata.
• Gestione degli omaggi nella contabilizzazione delle fatture elettroniche. Se nella fattura elettronica sono presenti delle voci con Tipologia AB verrà compilato il campo dell’importo degli omaggi. Questo importo sarà defalcato dal totale documento per la quadratura con le partite e, al termine del salvataggio della registrazione verrà effettuato un giroconto che diminuirà il fornitore e metterà in avere il conto di costo per l’importo degli omaggi.
• Stampa libro IVA. Aggiunto somma generale dei totali documento.
• Aggiornamento componenti di sistema.

• Aggiornamento componenti client al Framework 4.7 (deve essere installato).
• Aggiunto campo tipo documento nei dettagli dei documenti.
• Risolto problema ricalcolo scadenza su richiesta negli scadenzari.
• Implementata nuova procedura di autorizzazioni.
• Correzione descrizioni conti contabili in visualizza schede contabili.
• Corretto ordinamento per data registrazione nelle schede contabili.
• Nella codifica fornitore da Fattura Elettronica aggiunto possibilità di impostare IVA predefinita e conto contabile predefinito.
• Aggiunto su tutte le maschere il nome dell’azienda attiva.
• Aggiornate ricerche nominativi su pannello dei documenti
• Reso disponibile campo codice IVA nei dettagli dei documenti.
• Inserito due livelli di conferma su cancellazione listino.

• Nella maschera del cespite si può visualizzare la fattura elettronica relativa se indicati correttamente codice fornitore, numero documento e data documento.
• Aggiornata maschera gestione condizioni di pagamento e help in linea.
• Aggiornata maschera Estratti Conto Clienti.
• Aggiornata maschera Scadenzari
• Aggiornata maschera per la gestione dei modelli di lettera di sollecito a clienti.
• Aggiornata maschera per gestione solleciti.
• Aggiornata maschera per creazione distinte Ri.Ba.
• Aggiornata maschera per accoppiamento partite.
• Aggiornati filtri maschera ricezione Fatture Elettroniche
• Nella stampa di inventario di magazzino il totale dell’articolo viene messo a zero se la giacenza è negativa.

• Aggiunto messaggio in apertura dell’applicativo che avvisi della presenza di fatture elettroniche non inviate con data precedente a 8 giorni.
• Attivato possibilità di impostare il client in lingua inglese (traduzioni in corso). La lingua può essere impostata dal pannello di accesso, cliccando sull’iconcina a forma di ingranaggio in basso a sinistra. Poi Utilità, Configurazione Applicazione
• Nelle maschere con griglie è stata fornita la possibilità di decidere se la griglia abbia le colonne adattate alla dimensione della maschera o se possono scorrere orizzontalmente. Per impostare cliccare sull’icona a forma di documento in alto a sinistra all’incrocio tra le righe e le colonne e selezionare o meno “Scorrimento orizzontale”.
• Nelle maschere con griglie è stata fornita la possibilità di personalizzare l’aspetto grafico. Per impostare cliccare sull’icona a forma di documento in alto a sinistra all’incrocio tra le righe e le colonne e selezionare “Aspetto”.
• Nella maschera di stampa del bilancio fornite opzioni per stampare rapidamente solo clienti o fornitori.
• Corretta anomalia su maschere elenco generale documenti che non memorizzava le impostazioni di ordinamento selezionate.
• Fatturazione Elettronica. Nel File XML è stata spostata la sezione ritenute Enasarco da Dati Previdenziali a Altri Dati Gestionali come da indicazione dell’AdE.
• Aggiunto Cruscotto Riepilogo Stato Fatture Elettroniche. Sulla barra laterale del menù principale è stato aggiunto un pulsante per l’apertura di una maschera in cui vengono visualizzate, sotto forma di grafico e elenco, la situazione delle fatture elettroniche da inviare
• Bloccata contabilizzazione autofatture reverse charge interno da “Contabilizzazione Fatture Attive” massiva.
• In registrazione guidata delle Fatture Elettroniche la causale proposta sarà la causale utilizzata frequentemente per il fornitore, se disponibile, e presente tra le causali compatibili alla fattura.
• Modificato aspetto grafico della stampa dei libri IVA per inserimento mese/anno competenza IVA e identificativo SDI.
• Nei settings contabili è presente la possibilità di impostare in automatico data competenza IVA uguale a data fattura fornitore. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù della stampa bollati iva, pannello Contabilizzazioni).
• Nei settings contabili è presente la possibilità di impostare la modalità di fatturazione in base alla circolare 14/E dell’AdE. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù della stampa bollati iva, pannello Contabilizzazioni). Con l’attivazione della modalità in fase di creazione fatture da documento la data della fattura sarà impostata sulla data dell’ultimo documento collegato. La contabilizzazione delle fatture dovrà essere fatta per data contabilizzazione e, nei registri IVA, saranno protocollate le fatture in ordine di numero senza considerare la data che potrà non essere più sequenziale. La funzione DEVE essere attivata solo prima di iniziare le operazioni IVA di un mese, non in corso del mese.
• Nel caso si riuscisse a forzare l’inserimento di una fattura senza dettaglio iva non veniva stampato sul registro iva e il sistema non evidenziava l’anomalia. Corretto.
• E’ stata inserita la condizione che permette di contabilizzare le fatture solo se trasmesse a SDI. Per disabilitare l’opzione entrare nei settings contabili. (Selezionare gli ingranaggi a destra della voce di menù, pannello Contabilizzazioni)
• Attivata nuova procedura per la contabilizzazione delle fatture attive. (manuale)
• Nelle fatture con ritenute per la gestione della competenza Enasarco è stato aggiunto il campo dedicato “Data Competenza Enasarco” nel pannello dati contabili dell’editing fattura. Non si deve più utilizzare Data Competenza in testata documento

Nelle fatture attive, sul pulsante hamburger (tre linee sovrapposte), Fatturazione Elettroniche – Visualizza Notifiche è stata aggiunta la segnalazione di eventuali errori nella colonna Descrizione (es.: codici fiscali errati) e la colonna della chiave IX tra le colonne selezionabili.

Con l’aggiornamento del 26.06.2019 sono state introdotte le seguenti funzionalità:

• Aggiornato la maschera di stampa prima nota alla nuova versione.
• Aggiornato maschera cancellazioni prime note multiple alla nuova versione.
• Nelle fatture soggette a bollo è stata aggiunta la dicitura “Bollo assolto ai sensi del decreto MEF DM 17/06/2014 (art.6)” nel campo causale dei dati generali fattura, del file XML, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 14/E del 17.06.2019.
• Migliorate prestazioni nell’estrazione degli elenchi dei documenti.

Con l’aggiornamento del 13/06/2019 sono state introdotte le seguenti funzionalità:

• Registrazione guidata fatture acquisto ricevute in formato elettronico (disponibile con Modulo In\Out Sol.Din.) (manuale)
• Nuove schede contabili (manuale)
• Aggiornate maschere generali di tutti i documenti sulla nuova maschera (stile Fatture Attive), occorre riselezionare il tipo documento per stampare. In partenza si presenterà sul gruppo documento generale.
• Nella liquidazione IVA è stato aggiunto un riepilogo per codice IVA tra le fatture registrate in un periodo ma con competenza IVA nel precedente/successivo.
• Nuova maschera per contabilizzazione fatture passive da gestionale (manuale)
• Attivazione nuovo portale con informazioni e spiegazioni uso procedure.
• Attivazione help contestuali alla voce di menù.
• Attivazione pannello notifiche con indicazione numero notifiche presenti e reinvio a portale informazioni.
• Soppressa richiesta di collegare documento su duplica o duplica come.
• Aggiornata procedura cancellazione registrazioni contabili. Se nella registrazione contabile in cancellazione è presente un protocollo ed è l’ultimo registrato vengono adeguati gli ultimi dati del registro IVA.
• Nel dettaglio righe del movimento in Evoluzione Movimento sono stati aggiunti i riferimenti all’eventuale documento di origine.
• In caso di Fatture Elettroniche in valuta non venivano convertiti in euro i campi aggiuntivi del documento.
• Rimosso collegamento tra le anagrafiche clienti/fornitori e la scheda contabile.
• Nelle fatture elettroniche per gestire il caso di pec differenti in base a destinazione merce è stato impostato di prendere l’eventuale pec in base all’indirizzo di spedizione fatture nel pannello “Spese e Fatturazione”
• Corretto errore su caricamento causale movimentazione cespite.
• Aggiornato maschera chiusura conti / contabili con collegamento a help contestuale.