Gestione clienti con Split Payment

Per far funzionare il tutto occorre andare nell’anagrafica del cliente.

Poi Dati Contabili e Impostazioni Contabili Anagrafiche

Spuntare la casella “IVA Split Payment”

ATTENZIONE. Non spuntare se si devono ancora fare o contabilizzare fatture prima dell’entrata in vigore.

Una volta spuntata la casella contabilizzando la fattura l’importo dell’iva viene stornato dal cliente e dall’iva a debito.

Per quanto riguarda l’annotazione richiesta sulle fatture “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 DPR 633/72 si può inserire una nota manuale nel documento, creare un codice iva specifico o richiedere una personalizzazione dei moduli di stampa.

Noi consigliamo di creare una copia del codice articolo specifico per lo split payment.

Esempio: 

se ho il codice iva 22 “IVA 22%” potrei creare un nuovo codice iva 22S “IVA 22% soggetto scissione pagamenti ex. art. 17 DPR 633/72” con le medesime caratteristiche del codice iva 22

A questo punto in anagrafica cliente, Dati Contabili, Impostazioni contabili

Nella griglia sottostante cercare il rigo con il codice “22” e selezionare il rigo

nella colonna “Personalizzata” clicca per modificare e scrivi “22S”

Conferma con invio (return)

Salva

Se tutto ok dovresti vedere (a inizio griglia in base al tipo di ordinamento) la riga in rosso con 22 default e 22S Personalizzata.

A questo punto se viene generato un nuovo documento su quel cliente con un codice articolo che ha “22” come codice iva il sistema proporrà “22S” nel documento.

Aggiornato procedure per generazione della dichiarazione di intento con modifiche in vigore dal prossimo 01.03.2017

In merito al DL in oggetto rimaniamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per le modalità operative da applicare.

Si consiglia ai clienti di registrare le fatture 2017 nel mese di dicembre 2017 e, dopo il 16.01.2018, tenerle in sospeso in attesa di spiegazioni.

Nel caso si debba registrare queste fatture nel mese di gennaio 2018 consigliamo di aprire un nuovo sezionale iva e registrarle separatamente.

Saranno emesse successive comunicazioni appena disponibili.

Con aggiornamento è disponibile l’adeguamento del tracciato per la fatturazione elettronica al nuovo formato 1.2, obbligatorio per gli invii a partire dal 09.01.2017

E’ stata rilasciata un’aggiornamento di Microsoft che corregge l’errore.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4048955/windows-10-update-kb4048955

L’inizializzazione dell’anno nuovo è automatica.

Porre attenzione solamente a verificare la corretta formattazione dei contatori dei documenti nel caso si sia specificato l’anno.

In caso di errore in apertura di tutte le stampe del programma è possibile provare a ripristinare il corretto funzionamento correggento l’installazione di alcuni component tramite la procedura seguente:

1. Chiudere tutti i Sol.Din. aperti sul PC
2. Aprire la schermata di accesso al programma
3. Cliccare sull’icona in basso a sinistra 

   

4. Posizionarsi nella voce del menu ad albero su “Funzionalità di configurazione del client” e premere “Ripara component di Sol.Din.”

   

5. Uscire dalla maschera con “Annulla” e avviare l’applicativo.

Nel caso riscontriate una segnalazione di errore nell’importazione dati da un foglio di Excel simile all’immagine sotto riportata il problema è dovuto all’ultimo aggiornamento di Windows che ha creato problemi con un componente di Windows utilizzato per la lettura dei fogli Excel nominato Mcrosoft.Jet.OLEDB.4.0

L’unica soluzione attualmente disponibile, fino a che Microsoft non corregga l’errore, è disinstallare l’ultimo aggiornamento.

Per Windows 10 è KB 4041676

Per Windows 7 è KB 4041681

Per maggiori informazioni tecniche: https://support.microsoft.com/en-us/help/4041681/windows-7-update-kb4041681

Per visualizzare altre informazioni nella griglia di preparazione dati in invio Dati Fatture, provare a vedere se esiste l’informazione tra le colonne non visualizzabili.

Fare clic con tasto destro del mouse sulle intestazioni di colonna della griglia, scegliere la voce “Selezione COlonne” e, nella mascherina che verrà visualizzata selezionare (con il tasto sx del mouse) la colonna desiderata e spostarla tra le colonne presenti della griglia tenendo premuto il tasto del mouse.

Aprire Anagrafiche di base – Anagrafiche Contabili – Causali Contabili

Cliccare su nuovo e, nella sezione dei campi in basso, compilare i campi come da immagine per una causale di Auotfattura Reverse Charge

Codice – un  codice di 3 caratteri max che non sia già presente

Descrizione – Descrizione della causale

Tipo Causale – Selezionare Fatture Attive

Conto iva – Selezionare il conto dell’iva a debito

Segno –  Immettere + per fattura e – per nota credito

Analitica – spuntare solo se si gestisce la contabilità analitica

Ritenute – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Cespiti – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Nota Professionista – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Autofattura Collegata – lasciare vuoto

Bolla Doganale – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Contatore Autofattura – Selezionare “Contatore per reverse charge”

Autof. Art. 17 – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Stampa Giustificativo – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Intrastat – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Controllo Totali – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Libero – digitare 0

Libero – digitare 0

0-Def 1-Prv – digitare 0

Contatore Protocollo – lasciare vuoto

Registro Iva – selezionare il registro iva collegato, se si tratta di un nuovo registro crearlo prima come da post sulla creazione dei sezionali iva

Inc. Iva Diff – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Codice Fatt. Elett. – lasciare vuoto

Cliccare su Salva per confermare