La maschera in oggetto permette la configurazione delle condizioni di pagamento.
La maschera principale visualizza l’elenco delle condizioni di pagamento con l’evidenziamento di eventuali errori.
Nel caso di voglia eliminare la condizione di pagamento e uscisse un errore vuol dire che la stessa è utilizzata all’interno del sistema.
Per modificare, selezionare la condizione e poi premere pulsante “Modifica”.
Per nuova condizione premere “Nuovo”
La maschera di modifica è composta da una parte superiore in cui si deve dichiarare:
- codice pagamento (modifica permessa solo su nuovo)
- la descrizione che verrà riportata sui documenti
- codice esportazione (per collegamento con anagrafiche esterne)
- Rata Fissa (l’importo sarà suddiviso per il numero di rate. Se non spuntato si dovrà impostare una percentuale sulle rate)
- Editazione Manuale (permette di dichiarare manualmente gli importi sul documento)
La parte inferiore dichiara al sistema come dovrà essere calcolata la creazione delle scadenze:
- Sequenza scadenze (proposto in automatico 1,2,3,…)
- % Rata (la somma delle righe dovrà dare 100, solo se non spuntata Rata Fissa.
- Tipo Pagamento (scelta da elenco: bonifico, riba, ecc)
- Giorno Fisso (giorno secco della scadenza. se fosse un 30 gg fine mese e indico 5 la scadenza sarà il 5 del mese successivo
- GG Scadenza (indicare i giorni che intercorrono dalla data fattura a questa rata)
- Solo IVA (selezionare se si desidera una scadenza solo per IVA)
- IVA Prima Scadenza (selezionare se si desidera tutta l’IVA sulla prima scadenza)
- Fine Mese (porta la scadenza al fine mese)
- Alla 15na (porta le scadenze al 15 e al 30 del mese)
- Tipo Fatt. Elett. (codifica ministeriale della rata)
Eliminare o inserire un dettaglio lo si può fare con i pulsanti in alto (1)