In data 15.12.2021 il D.L. n. 146/2021 sposta al 1 luglio 2022 l’obbligo di inviare a SDI, sotto forma di fatture XML, i dati delle fatture emesse e ricevute con l’estero e mantiene attivo il c.d. “Esterometro”.
In precedenza la Legge di bilancio 178 /2020 (legge di Bilancio 2021) aveva fissato tale obbligo a partire dal 1 gennaio 2022.
La possibilità di utilizzare i tipi documento TD01; TD17; TD18; TD19 per comunicare i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri rimane comunque facoltativa.
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 06.12.2021 – 3.1.16
Sistema – Rinominata voce di menù “Editing Fatture Attive” in “Fatture Attive”.
Sistema – Rinominata voce di menù “Editing Fatture Passive” in “Fatture Passive”.
Fatture Elettroniche – Rimosso comando di importazione Fatture Elettroniche ricevute e incorporato in “Ricezione Fatture Elettroniche”
Fatture Elettroniche – In caso di fatture verso stato Extra UE riporta la partita iva inserita nel cliente. Se non presente inserisce codice cliente.
Provvigioni -Aggiornate le maschere della Gestione Provvigioni con la nuova grafica e accorpato calcolo all’interno dell’editing provvigioni. (vai al post)
Provvigioni -Rimossa voce di menù “Gestione Provvigioni”. La stampa di controllo è stata spostata in Gestione Provvigioni e la possibilità di variare l’agente e le provvigioni sono state implementate come comando specifico all’interno di “Fatture Attive”.
Provvigioni – Rinominata voce di menù “Editing Provvigioni” in “Gestione Provvigioni”.
Dichiarazioni di Intento – corretto inserimento quando viene eliminato il filtro sul soggetto
Plafond – Modificata stampa riepilogo annuale considerando le fatture in base alla data del documento e non in base alla data di registrazione.
Liquidazioni Iva – Aggiunto pulsanti per agevolare il calcolo dell’Acconto Iva
Classi Tecniche – Nella configurazione delle classi tecniche è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Classi Acquisizione – Nella configurazione delle classi di acquisizione è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Classi Cessione – Nella configurazione delle classi di cessione è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Classi Commessa – Nella configurazione delle classi di commessa è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Interfacciamento con TiSollecito.it – Portale di gestione dei crediti e dei solleciti
Interfacciamento FINTECH – Recupero dello score del soggetto. Richiesta dei bilanci e dei report analitici sullo stato di affidabilità
Con l’ultimo aggiornamento la gestione delle provvigioni ha rimosso le varie voci di gestione dal menù accorpandole in due maschere.
Gestione Provvigioni
Nella maschera di gestione provvigioni si avrà il dettaglio di tutte le provvigioni che sono state calcolate con i vari pulsanti per le operazioni che prima erano demandate a funzioni esterne.
Sul lato sinistro ci sono i filtri per limitare le selezioni
In alto i comandi disponibili sono:
Aggiorna: per aggiornare l’elenco dei dati visualizzati
Stampa Dettaglio Provvigioni: per ottenere la stampa con l’elenco delle provvigioni con il maturato, liquidabile e liquidato
Stampa di Controllo Provvigioni: la stampa con il dettaglio di come sono state calcolate le provvigioni per ogni fattura.
Modifica: Pulsante per forzare i dati della provvigione calcolata
Elimina: Eliminare la provvigione calcolata. E’ stata abilitata la selezione multipla.
Calcolo Provvigioni: Procede a elaborare le provvigioni (sostituisce la precedente voce di menù)
Stampa Definitiva su Estratto Conto: Procede a fissare le provvigioni liquidabili su un estratto conto a una certa data.
Nel caso in cui la presentazione di un bonifico SEPA vada in errore per la mancanza del codice CUC occorre richiederlo alla propria Agenzia e poi aggiornare il valore in Sol.Din.
Se il codice CUC è specifico della Vostra Azienda potrete inserirlo in Strumenti \ Parametri Aziendali \ Parametri Generali \ Dati Aziendali \ Codice Univoco CBI – CUC
Se è specifico della Vostra Banca-Filiale in Anagrafiche di base \ Anagrafe Azienda \ Banche Selezionare la banca interessata Pulsante Modifica Campo “Codice CUC” (penultimo della lista)
