Aprire Anagrafiche di base – Anagrafiche Contabili – Causali Contabili

Cliccare su nuovo e, nella sezione dei campi in basso, compilare i campi come da immagine per una causale di Auotfattura Reverse Charge

Codice – un  codice di 3 caratteri max che non sia già presente

Descrizione – Descrizione della causale

Tipo Causale – Selezionare Fatture Attive

Conto iva – Selezionare il conto dell’iva a debito

Segno –  Immettere + per fattura e – per nota credito

Analitica – spuntare solo se si gestisce la contabilità analitica

Ritenute – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Cespiti – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Nota Professionista – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Autofattura Collegata – lasciare vuoto

Bolla Doganale – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Contatore Autofattura – Selezionare “Contatore per reverse charge”

Autof. Art. 17 – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Stampa Giustificativo – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Intrastat – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Controllo Totali – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Libero – digitare 0

Libero – digitare 0

0-Def 1-Prv – digitare 0

Contatore Protocollo – lasciare vuoto

Registro Iva – selezionare il registro iva collegato, se si tratta di un nuovo registro crearlo prima come da post sulla creazione dei sezionali iva

Inc. Iva Diff – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Codice Fatt. Elett. – lasciare vuoto

Cliccare su Salva per confermare

Aprire Anagrafiche di base – Anagrafiche Contabili – Causali Contabili

Cliccare su nuovo e, nella sezione dei campi in basso, compilare i campi come da immagine per una causale di Reverse Charge

Codice – un  codice di 3 caratteri max che non sia già presente

Descrizione – Descrizione della causale

Tipo Causale – Selezionare Fatture passive

Conto iva – Selezionare il conto dell’iva a credito

Segno –  Immettere + per fattura e – per nota credito

Analitica – spuntare solo se si gestisce la contabilità analitica

Ritenute – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Cespiti – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Nota Professionista – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Autofattura Collegata – Selezionare la causale contabile per l’autofattura che deve essere creata precedentemente come da post su creazione causale autofattura reverse charge

Bolla Doganale – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Contatore Autofattura – lasciare vuoto

Autof. Art. 17 – spuntare

Stampa Giustificativo – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Intrastat – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Controllo Totali – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Libero – digitare 0

Libero – digitare 0

0-Def 1-Prv – digitare 0

Contatore Protocollo – lasciare vuoto

Registro Iva – selezionare il registro iva collegato, se si tratta di un nuovo registro crearlo prima come da post sulla creazione dei sezionali iva

Inc. Iva Diff – non spuntare (Attenzione. Su nuovo è in stato neutro. spuntare la casella e poi togliere il segno di spunta)

Codice Fatt. Elett. – solo se sono fatture elettroniche selezionare il tipo documento corrispondente

Cliccare su salva per confermare

PS:

Nel caso la causale da creare sia per uso Intrastat basta invertire la selezione dei campi Intrastat e Autof. Art. 17 (Intrastat spuntato e Art. 17 no)

Per il 2019 si dovranno inviare i dati delle fatture emesse e ricevute da/verso soggetti esteri.

(Non vengono trasmesse le bolle doganali)

La periodicità di invio è mensile e il termine è la fine del mese successivo.

A tal scopo viene rilasciato il nuovo modulo 2019-001 Comunicazione Dati Fatture Esteri 2019

La generazione del file ha le stesse caratteristiche di quello del 2018 e quindi continuano a essere valide le istruzioni precedentemente fornite che potete consultare ai seguenti link:

Invio semplificato dati fatture

Invio dettagliato dati fatture

Cambiano i contenuti e la generazione del file prevede l’invio solo delle tutte le fatture di vendita e acquisto da/verso soggetti esteri.

Non sono incluse le fatture di vendita verso estero con causale contabile abilitata alla fatturazione elettronica in quanto si considerano già inviate all’SDI tramite il canale ordinario.

Vengono escluse le autofatture generate a seguito di fattura intrastat o reverse charge

Premendo il pulsante “Nuovo”, si seleziona il periodo e verranno generati automaticamente sia il file delle fatture ricevute sia l’eventuale file delle fatture emesse

Il modulo permette la generazione dei file XML conformi alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate (AdE).

L’invio del file può essere fatto autonomamente o inviato tramite intermediario.

Per la generazione del file non è obbligatorio aver stampato i registri iva in definitivo

Con nuovo aggiornamento verrà evidenziato lo stato di fattura elettronica trasmessa ma con notifica di mancata consegna.

Il caso occorre quando la fattura è stata trasmessa regolarmente al Sistema di Interscambio ma, per motivi tecnici o altro (per esempio pec del destinatario piena), non è stato possibile recapitare la fattura al cliente.

A questo punto è onere dell’emittente di avvisare il cliente che la fattura è stata inviata al suo cassetto fiscale.

Per segnare il documento come trasmesso e quindi con comunicazione al cliente effettuata potrete premere il pulsante a tre linee (hamburger) e poi selezionare Fatture Elettroniche – Notificato a Cliente.

Di seguito esempio di messaggio per eventuale comunicazione al cliente tramite email

Abbiamo ricevuto notifica di attestazione dal Sistema di Interscambio che è stato impossibile consegnarvi tramite tale canale la nostra Fattura XXXXX del XX/XX/XXXX.

La fattura è disponibile in consultazione accedendo al Servizio web “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. 

Cosa fare a gennaio 2019 per la Fatturazione Elettronica

Si ricorda a tutti gli utenti che le richieste di assistenza devono essere inoltrate per email ai seguenti indirizzi:

supporto.soldin@pragmos.it    –  PROBLEMATICHE SOL.DIN.

supporto.fe@pragmos.it           –  PROBLEMATICHE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Attivazione invii fatture elettroniche

Nel 2018, se si voleva inviare una fattura in formato elettronico, era buona prassi usare un sezionale iva separato dalle fatture cartacee ed erano stati creati i tipi documento FCX “Fattura clienti elettroniche” e NCX “Nota credito clienti elettroniche”.

Nel 2019, salvo esigenze aziendali particolari (da comunicare all’assistenza), potrete utilizzare le causali FC “Fatture Clienti”, NC “Nota credito clienti” o quelle che abitualmente state utilizzando.

Per attivare il pulsante di invio fatture elettroniche, nell’editing fatture sui tipi documenti attuali, dovete andare in 

Anagrafiche di base – Anagrafiche contabili – Causali Contabili

selezionare le causali contabili su cui vengono contabilizzate le fatture fatte in editing fatture e impostare il corretto tipo documento nel campo “Codice Fatt. Elett.” e salvare.

(Attenzione. TD04 rappresenta una nota di credito) 

A questo punto in editing fatture troverete attivo il pulsante di invio.

In Anagrafiche di base – Anagrafiche Contabili – Condizioni di pagamento

si consiglia di verificare la corretta associazione con il tipo pagamento della fattura elettronica. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 33 del 27.11.2018 non è più obbligatorio avere sezionali iva separati per fatture elettroniche e cartacee.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Registrazione+e+conservazione+delle+fatture/?page=schedecomunicazioni