La maschera propone l’elenco delle fatture passive (da gestionale) in attesa di contabilizzazione in base ai parametri di filtro impostati. (da data a data, tutti i fornitori o singolo fornitore)

Le fatture che possono essere contabilizzate sono solo quelle con la spunta su “Selezionato”.

La spunta è proposta in automatico se il totale dichiarato è uguale al totale con IVA calcolato.

Se il totale non è dichiarato o non quadra almeno con l’imponibile viene evidenziata un’icona di errore e non è permesso abilitare la fattura per la contabilizzazione.

Se la fattura è un’estero o un reverse charge (quindi non soggetta a iva) il codice iva nella fattura deve essere comunque dichiarato ma il totale del documento potrà essere indicato solo con l’imponibile.

In questo caso il sistema troverà una quadratura con l’imponibile e ne permetterà comunque la contabilizzazione.

Le fatture passive di reverse charge devono avere appostiti codici documento configurati.

Premendo “Contabilizza”, verrà richiesta la data di contabilizzazione e verranno contabilizzate le fatture.

Al termine, verrà proposta una maschera con il riepilogo dei documenti contabilizzati e gli estremi di registrazione.