In Gestione Invii Telematici rilasciato il modulo per la Certificazione Unica 2024
Le modalità di utilizzo sono spiegate nell’articolo relativo alla Certificazione Unica 2015 con piccole variazioni a livello di dati .
Certificazione Unica 2023
In Gestione Invii Telematici rilasciato il modulo per la Certificazione Unica 2023
Note di variazione di sola IVA.
Per il recupero dell’IVA in caso di una procedura concorsuale, come da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, si deve emettere una nota credito clienti semplificata (se non presente richiedere l’attivazione al servizio assistenza)
Un articolo chiarificatore è stato pubblicato su ECNEWS.
In questo caso si deve creare un codice iva apposito con l’aliquota desiderata come se fosse un’aliquota normale e spuntare la casella SoloIva.
Nel documento Nota di Credito Clienti Semplificata si dovrà inserire una riga per ogni fattura su cui deve essere fatto il recupero dell’imposta indicando quantità 1 e l’importo dell’imponibile
Il codice iva da utilizzare deve essere configurato a SOLOIVA.
Per ogni riga del documento aggiungere le informazioni aggiuntive nel pannello 2.1.2 fatture semplificata indicando
- numero documento
- data documento
- riferimenti della procedura concorsuale
La successiva contabilizzazione creerà una registrazione contabile con il cliente in avere e l’importo dell’iva in dare.
Fatture Integrative – Reverse Charge novità
Dal 01.10.2022, in seguito alle variazioni apportate al tracciato delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della “Guida alla compilazione FE ed esterometro”.
Dal 01.10.2022 sono entrate in funzione le nuove specifiche tecniche versione 1.7.1 come da specifiche tecniche.
Oltre alla introduzione del tipo documento TD28 per la ricezione di fatture cartaceee con iva da parte di un fornitore ella Repubblica di San Marino sono state indicate altre variazioni tra cui la richiesta di indicare la natura iva delle operazioni soggette a Reverse Charge.
Solo per i documenti di tipo TD16 Integrazione fattura reverse charge interno viene richiesto di indicare, oltre all’aliquota iva e relativa imposta di integrazione, anche la natura iva dell’operazione.
Attualmente l’informazione è solo richiesta e non obbligatoria.
Per adeguare il sistema alla nuova normativa, a partire dalla versione 3.1.16.405, in fase di registrazione contabile di una fattura in reverse charge Italia occorrerà utilizzare un codice iva arricchito dell’informazione della natura iva.
La casistica include solo le natura iva da 6.1 a 6.9.
Per agevolare i nostri utenti, con l’aggiornamento sono stati precaricati in tabella i seguenti codici iva:
- 22R61 IVA 22% Reverse Charge N6.1
- 22R62 IVA 22% Reverse Charge N6.2
- 22R63 IVA 22% Reverse Charge N6.3
- 22R64 IVA 22% Reverse Charge N6.4
- 22R65 IVA 22% Reverse Charge N6.5
- 22R66 IVA 22% Reverse Charge N6.6
- 22R67 IVA 22% Reverse Charge N6.7
- 22R68 IVA 22% Reverse Charge N6.8
- 22R69 IVA 22% Reverse Charge N6.9
La contabilizzazione guidata delle fatture elettroniche è stata raffinata in modo da presentare i codici compatibili con la natura iva indicata in fattura.
Utilizzando uno dei codici iva indicati verrà integrata la fattura con l’imposta del 22% e verrà indicata la natura iva corrispondente.
Per casi differenti dall’imposta del 22% occorrerà caricare un codice iva con le stesse configurazioni. In caso di dubbi potete contattare l’assistenza.
San Marino – Fatture acquisto cartacee con IVA
A partire dalla versione 3.1.16.396 è stata precaricata la causale contabile FFSMIVA – Fattura Fornitore San Marino cartacea con Iva.
La causale è da utilizzare nel caso in cui si riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta da parte di un fornitore di San Marino.
La causale è stata generata sulle informazioni contenute nel codice FF – Fattura Fornitore e l’aggiunta del collegamento con l’integrativo e il segno di spunta sul parametro “Acquisto da San Marino con Iva”.
L’utilizzo della causale comporterà una normale registrazione di acquisto con la generazione di un integrativo SDI28 – Fattura Acquisto cartacea con IVA da San Marino, presente in Documenti Integrativi/Autofatture.
Questo documento è da inviare allo SDI.
Intrastat 2022
Rilasciato modulo per la gestione dei flussi Intrastat 2022
Certificazione Unica 2022
In Gestione Invii Telematici rilasciato il modulo per la Certificazione Unica 2022
Proroga Esterometro
In data 15.12.2021 il D.L. n. 146/2021 sposta al 1 luglio 2022 l’obbligo di inviare a SDI, sotto forma di fatture XML, i dati delle fatture emesse e ricevute con l’estero e mantiene attivo il c.d. “Esterometro”.
In precedenza la Legge di bilancio 178 /2020 (legge di Bilancio 2021) aveva fissato tale obbligo a partire dal 1 gennaio 2022.
La possibilità di utilizzare i tipi documento TD01; TD17; TD18; TD19 per comunicare i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri rimane comunque facoltativa.
Provvigioni
Con l’ultimo aggiornamento la gestione delle provvigioni ha rimosso le varie voci di gestione dal menù accorpandole in due maschere.
Gestione Provvigioni
Nella maschera di gestione provvigioni si avrà il dettaglio di tutte le provvigioni che sono state calcolate con i vari pulsanti per le operazioni che prima erano demandate a funzioni esterne.
Sul lato sinistro ci sono i filtri per limitare le selezioni
In alto i comandi disponibili sono:
Aggiorna: per aggiornare l’elenco dei dati visualizzati
Stampa Dettaglio Provvigioni: per ottenere la stampa con l’elenco delle provvigioni con il maturato, liquidabile e liquidato
Stampa di Controllo Provvigioni: la stampa con il dettaglio di come sono state calcolate le provvigioni per ogni fattura.
Modifica: Pulsante per forzare i dati della provvigione calcolata
Elimina: Eliminare la provvigione calcolata. E’ stata abilitata la selezione multipla.
Calcolo Provvigioni: Procede a elaborare le provvigioni (sostituisce la precedente voce di menù)
Stampa Definitiva su Estratto Conto: Procede a fissare le provvigioni liquidabili su un estratto conto a una certa data.
Codice CUC nei bonifici
Nel caso in cui la presentazione di un bonifico SEPA vada in errore per la mancanza del codice CUC occorre richiederlo alla propria Agenzia e poi aggiornare il valore in Sol.Din.
Se il codice CUC è specifico della Vostra Azienda potrete inserirlo in
Strumenti \ Parametri Aziendali \ Parametri Generali \ Dati Aziendali \ Codice Univoco CBI – CUC
Se è specifico della Vostra Banca-Filiale in
Anagrafiche di base \ Anagrafe Azienda \ Banche
Selezionare la banca interessata
Pulsante Modifica
Campo “Codice CUC” (penultimo della lista)