Commenti disabilitati su LIPE – Liquidazioni Periodiche Iva 2024
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14 marzo 2024 numero n. 125654 ha apportato alcune piccole modifiche al modello (e relative istruzioni) per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L’aggiornamento di maggior rilievo riguarda la nuova soglia per il versamento dell’Iva, passato da 25,82 a 100 euro.
A partire dalla versione 3.1.17.752 è disponibile in Gestione Invii Telematici il nuovo modulo per la generazione della LIPE con la versione 2024 che ha come nome 2024-002 Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA IVP18 – Versione 2024
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 11.03.2023 – 3.1.17
Identificativi fiscali – Nella maschera anagrafica è stato inserito il pannello “Dati Fiscali Italia”. In questa sezione possono essere memorizzati i dati per il rappresentante fiscale e/o eventuale stabile organizzazione. I dati verranno esposti nell’XML dell’eventuale integrativo inviato all’Agenzia delle Entrate.
Registrazioni Contabili – Nelle maschere di elenco delle registrazioni contabili aggiunto pulsante contenente le stampe di controllo presenti nella sezione Contabilità / Utilità
Sistema – Aggiornamento dei componenti di sistema per adeguamento all’evoluzione tecnologica di Windows.
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 24.10.2022 – 3.1.17
Distinte Tecniche – Aggiornata la maschera di gestione delle Distinte Basi dei prodotti con la nuova veste grafica.
Gestione Cespiti – Le varie voci di menu per la gestione dei cespiti e relativi ammortamenti sono state rimosse. Tutte le funzioni sono state accorpate nell’unica maschera “Gestione Cespiti”.
San Marino – Implementata la contabilizzazione guidata di una fattura ricevuta da San Marino.
Contabilizzazione Fatture Attive – Aggiornata la procedura di contabilizzazione.
Contabilità Registrazione Fatture Prima Nota – La voce di menu non aprirà più direttamente la maschera di registrazione ma presenterà un elenco delle registrazioni dove potrò fare nuovo o entrare in modifica selezionando l’elemento.
Contabilità Registrazione Fatture Passive – La voce di menu non aprirà più direttamente la maschera di registrazione ma presenterà un elenco delle registrazioni dove potrò fare nuovo o entrare in modifica selezionando l’elemento.
Contabilità Registrazione Fatture Attive – La voce di menu non aprirà più direttamente la maschera di registrazione ma presenterà un elenco delle registrazioni dove potrò fare nuovo o entrare in modifica selezionando l’elemento.
Documenti – In fase di eliminazione di un documento, se il contatore espone lo stesso numero del documento stesso, il contatore verrà decrementato di 1.
Documenti Note – In anagrafica dei clienti e fornitori è stato inserito un nuovo comando per impostare delle note sul soggetto. Queste note saranno disponibili nei documenti in fase di compilazione. Se la nota è impostata su importante verrà aperta sulla selezione del cliente, se non importante non verrà proposta ma ci sarà un’icona che rappresenterà la presenza di note sul cliente.
Esplora Disponibilità – La maschera per la gestione delle situazioni di magazzino “Esplora Disponibilità” è stata aggiornata alle nuove grafiche.
Commenti disabilitati su Aggiornamento archivi ABICAB al 12.05.2022
Aggiornato archivio ABICAB al 12.05.2022 Per aggiornare andare in Anagrafiche di Base, Anagrafiche Generali, Anagrafe Banche e cliccare sul pulsante “Aggiorna ABI”
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 06.12.2021 – 3.1.16
Sistema – Rinominata voce di menù “Editing Fatture Attive” in “Fatture Attive”.
Sistema – Rinominata voce di menù “Editing Fatture Passive” in “Fatture Passive”.
Fatture Elettroniche – Rimosso comando di importazione Fatture Elettroniche ricevute e incorporato in “Ricezione Fatture Elettroniche”
Fatture Elettroniche – In caso di fatture verso stato Extra UE riporta la partita iva inserita nel cliente. Se non presente inserisce codice cliente.
Provvigioni -Aggiornate le maschere della Gestione Provvigioni con la nuova grafica e accorpato calcolo all’interno dell’editing provvigioni. (vai al post)
Provvigioni -Rimossa voce di menù “Gestione Provvigioni”. La stampa di controllo è stata spostata in Gestione Provvigioni e la possibilità di variare l’agente e le provvigioni sono state implementate come comando specifico all’interno di “Fatture Attive”.
Provvigioni – Rinominata voce di menù “Editing Provvigioni” in “Gestione Provvigioni”.
Dichiarazioni di Intento – corretto inserimento quando viene eliminato il filtro sul soggetto
Plafond – Modificata stampa riepilogo annuale considerando le fatture in base alla data del documento e non in base alla data di registrazione.
Liquidazioni Iva – Aggiunto pulsanti per agevolare il calcolo dell’Acconto Iva
Classi Tecniche – Nella configurazione delle classi tecniche è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Classi Acquisizione – Nella configurazione delle classi di acquisizione è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Classi Cessione – Nella configurazione delle classi di cessione è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Classi Commessa – Nella configurazione delle classi di commessa è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
Interfacciamento con TiSollecito.it – Portale di gestione dei crediti e dei solleciti
Interfacciamento FINTECH – Recupero dello score del soggetto. Richiesta dei bilanci e dei report analitici sullo stato di affidabilità
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 24.06.2021 – 3.1.15
Aggiornata la maschera della scheda storica degli articoli.
Aggiornata la maschera delle situazioni di magazzino.
Aggiornata la maschera per il calcolo del costo medio alla data.
Aggiornata la maschera per il calcolo del costo LIFO.
Aggiornata la maschera per il calcolo del costo FIFO.
Nella impostazione manuale delle scadenze è stata implementata la possibilità di lasciare a zero l’importo per il ricalcolo automatico e poter dichiarare solo le date di scadenza.
In Editazione Scadenze è stato aggiunto il campo Protocollo.
Aggiornamento dei componenti di base di SolDin.
Aumentata la chiave delle condizioni di pagamento a 10 caratteri. (Per poter utilizzare la chiave a 10 caratteri occorre richiedere all’assistenza una revisione delle eventuali personalizzazioni)
Aumentata la chiave dei codici iva a 10 caratteri. (Per poter utilizzare la chiave a 10 caratteri occorre richiedere all’assistenza una revisione delle eventuali personalizzazioni)
Le nuove maschere dei documenti sono passate dalla versione beta alla versione pre-release.
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 15.02.2021 – 3.1.14
Aggiornata gestione dei corrispettivi.
Aggiunta possibilità di contabilizzare i corrispettivi partendo dai file XML generati dal registratore di cassa. (Necessita licenza aggiuntiva)
In Anagrafe Risorse aggiunta la funzione Tool Tip “Informazioni Risorsa” per visualizzare le giacenze posizionandosi sul campo “Limite Riordino”.
In Anagrafe Risorse aggiunta la funzione Tool Tip “Informazioni Risorsa” per visualizzare i codici alternativi per fornitore posizionandosi sul campo “Codice”.
In Gestione Commesse, all’interno della commessa, aggiunta la possibilità di visionare gli allegati dei documenti presenti nella commessa.
Spostato la gestione delle dichiarazioni di intento all’interno dell’anagrafica del soggetto.
In Gestione Invii Telematici aggiunta Certificazione Unica 2021
Aggiornata maschera “Creazione Fatture”
Nelle Anagrafiche dei Clienti, visualizzando la lista dei documenti è stata introdotta la possibilità di filtrare i risultati in base alla dipendenza del soggetto selezionato.
Aggiornata la maschera di gestione delle informazioni del personale e definizione dei responsabili di commessa.
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 17.12.2020 – 3.1.13
E’ possibile visualizzare lo stato dei documenti e poterle inviare anche selezionando l’intero gruppo delle fatture senza dover selezionare il tipo documento specifico.
Commenti disabilitati su Integrazioni registrazioni acquisto reverse charge e esteri
L’Agenzia delle Entrate in data 23.11.2020 ha rilasciato una Guida sulla compilazione delle Fatture Elettroniche con chiare indicazioni sulla gestione delle integrazioni iva effettuate sui documenti soggetti a Inversione Contabile (reverse charge e Intrastat) e alla gestione degli acquisti dall’estero.
In seguito a questa comunicazione sono state variate le procedure di registrazione a partire dalla versione 3.1.13.
Causali Contabili
Sono state precaricate delle nuove causali contabili da utilizzare obbligatoriamente per la registrazione delle fatture soggette a integrazione/autofattura.
Le nuove causali contabili sono:
FF016 Fattura Fornitore Reverse Charge Interno (Italia)
FF016N N.Cred. Fornitore Reverse Charge Interno (Italia)
FF017 Fattura Fornitore Intrastat Servizi
FF017N N.Cred. Fornitore Intrastat Servizi
FF018 Fattura Fornitore Intrastat Beni
FF018N N.Cred. Fornitore Intrastat Beni
FF019 Fattura Fornitore Intrastat Beni in Italia
FF019N N.Cred. Fornitore Intrastat Beni in Italia
FF117 Fattura Fornitore extraUe Servizi
FF117N N.Cred. Fornitore extraUe Servizi
FF119 Fattura Fornitore extraUe Beni in Italia
FF119N N.Cred. Fornitore extraUe Beni in Italia
Le causali sono legate a nuovi registri iva precaricati sia per acquisto che vendita e avranno quindi una protocollazione separata.
Elemento FONDAMENTALE per la registrazione è l’utilizzo di codici iva configurati correttamente per lo scopo preposto.
Il codice iva da utilizzare deve avere:
un’aliquota impostata (generalmente 22%)
indicazione della natura iva riferita
indicazione del codice iva da utilizzare per la generazione Integrazione/Autofattura
I codici iva da utilizzare dovranno essere diversificati in base alla natura iva (N6.1 – N3.5, ecc…)
Reverse Charge Italiano (interno)
Il reverse charge interno è una fattura ricevuta da Fornitore Italiano tramite lo SDI con natura iva N6.X
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF016 – Fattura Fornitore Reverse Charge
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
ATTENZIONE! Se la fattura viene registrata “manualmente” senza passare dalla contabilizzazione guidata delle fatture elettroniche si deve inserire l’identificativo SDI del documento nel relativo campo della maschera di registrazione (a destra del campo note del documento). L’identificativo SDI deve essere impostato anche se si usa la contabilizzazione guidata delle fatture elettroniche e non le si riceve con il sistema automatico dei servizi IX.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI16-Integrazione Reverse Charge Interno, con tipo documento TD16, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Nel caso di una fattura ricevuta con imponibili soggetti a Reverse Charge e imponibili “tradizionali” occorre fare particolare attenzione a togliere la spunta a “Soggetto a Reverse Charge” nel caricamento degli imponibili e suddividere la ripartizione dei costi nella medesima modalità.
Fattura Comunitaria (CEE – Intra) per servizi
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF017 Fattura Fornitore Intrastat Servizi
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI17-Integrazione Intrastat Servizi, con tipo documento TD17, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originale come da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Comunitaria (CEE – Intra) per beni
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF018 Fattura Fornitore Intrastat Beni
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI18 Integrazione Intrastat Beni, con tipo documento TD18, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Comunitaria (CEE – Intra) per beni già presenti in Italia
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF019 Fattura Fornitore Intrastat Beni in Italia
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDI19 Integrazione Intrastat Beni in Italia, con tipo documento TD19, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Extra-UE (Svizzera, UK, USA, Cina, ..) per servizi
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF117 Fattura Fornitore extraUe Servizi
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDA17 Autofattura Art.17 extraUe Servizi, con tipo documento TD17, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Fattura Extra-UE (Svizzera, UK, USA, Cina, ..) per beni già presenti in Italia.
In contabilità registro la fattura con l’applicazione dell’iva utilizzando
la causale contabile FF119 Fattura Fornitore extraUe Beni in Italia
il codice iva dedicato (se impostato nell’anagrafica del fornitore, sarà utilizzato come predefinito)
la data di registrazione dovrà essere la data di ricezione.
La fattura verrà quindi integrata con l’IVA e registrata negli acquisti e nelle vendite con la creazione di un giroconto contabile che chiuderà le vendite con l’iva sul fornitore.
Al termine della procedura verrà generato un documento di tipo SDA19 Autofattura Art.17 extraUe Beni in Italia, con tipo documento TD19, che troverete nel gruppo documenti “Documenti Integrativi/Autofatture” in Fatturazione e potrà essere inviato allo SDI senza ulteriori operazioni.
Prima di inviare il documento allo SDIè caldamente consigliato allegare il PDF della fattura originalecome da istruzioni in fondo al presente articolo.
Se si deve annullare l’operazione il numero del documento integrativo deve essere aggiornato nei contatori dei documenti.
Se il documento integrativo viene cancellato o non si genera, dopo aver effettuato le opportune correzioni sulla scheda contabile si potrà generarlo con l’apposito comando nella barra funzioni della scheda contabile.
L’invio allo SDI è facoltativo ma consigliato dall’Agenzia delle Entrate al fine di avere la dichiarazione iva precompilata corretta. Si consiglia di chiedere al proprio consulente come operare.
Allegare PDF al documento.
Selezionato il documento premere sulla graffetta presente nella barra dei comandi (1), nella maschera che si apre premere sul dischetto o la freccia per selezionare il tipo di archiviazione (2).
Acquisito il file spuntare la voce “Fattura Elettronica” (3)
I tipi di archiviazione predefiniti sono “DB” e “File Share”.
Con DB il file viene incorporato nel database e può essere successivamente cancellato dal percorso originale.
Con File Share viene memorizzato il puntamento al file e deve essere mantenuto nella posizione originaria. Il file deve essere accessibile da ogni pc in cui è presente Sol.Din.
Commenti disabilitati su Aggiornamento del 01.12.2020 – 3.1.12
Nelle anagrafiche dei soggetti (clienti, fornitori, ecc…) è stata data la possibilità di allegare documenti.
In ricezione fatture elettroniche è stata aggiunta la possibilità di aprire la registrazione contabile.
Aggiornate le anagrafiche risorse e unificato informazioni, mezzi di produzione nella stessa maschera.
Aggiunta la possibilità di associare una risorsa a una Marca/Brand.
Aggiunta la possibilità di indicare l’ubicazione della risorsa.
Aggiornata la maschera di calcolo degli ammortamenti.
Aggiornata la maschera generale dei cespiti
Aggiunto la colonna residuo in Gestione Scadenze.
La maschera di modifica/creazione di un documento può essere aperta con una nuova maschera di modifica più moderna. Al momento si consiglia di utilizzarla solo previo accordo con l’assistenza tecnica.
