L’European Payments Council (EPC) in data 24 ottobre 2023 ha pubblicato un comunicato stampa nel quale si specifica che, a partire dal 17.03.2024, verranno adottati i nuovi schemi SEPA (standard ISO20022 versione 2019) per la trasmissione dei files xml per i bonifici SEPA.

In uno degli ultimi aggiornamenti di Hyper-Enterprise è stata rilasciata la funzionalità.
Di seguito le istruzioni per poter attivare la generazione del file xml nella nuova versione.

Se si dispone delle opportune autorizzazioni cliccare sul pulsante di configurazione.

Nella finestra che si apre selezionare la voce Impostazioni Flussi Telematici.
Impostare la voce VERSIONE2019 e poi uscire e rientrare nel gestionale.

Se nella propria versione non trovate le indicazioni descritte e avete necessità di generare file xml da inviare in banca inviate una richiesta di supporto per richiedere di essere aggiornati.

Soluzione Dinamica (Soldin) diventa Hyper Enterprise!

Il nostro gestionale SolDin sta evolvendo!

Con l’obiettivo di riflettere meglio la nostra visione e il nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza, SolDin cambierà nome in Hyper Enterprise.

Nuovo Nome, Stesse Funzionalità e Supporto.

Hyper Enterprise rappresenta il nostro passo avanti nel fornire soluzioni all’avanguardia per la gestione aziendale.

Hyper Enterprise (hyper-enterprise.it)

L’Imposta di Bollo è a carico di chi emette la fattura come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 444E del 18.11.2008

L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.

L’eventuale rivalsa nei confronti del cliente deve essere effettuata indicando in fattura l’importo di 2 euro tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 del DPR 633 del 1972, in modo che sia ripreso nel totale documento.

In seguito alla pubblicazione della circolare 26/E del 13.07.2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate è sorto il dubbio di inserire all’interno del corpo degli integrativi le diciture esplicative se si trattasse di beni o servizi.

Pubblichiamo di seguito il collegamento a un articolo di AssoSoftware in cui viene esaminato il caso e ne viene ritenuto non obbligatorio l’inserimento.

Operazioni con l’estero, l’assist del software per integrazioni e autofatturazione.

Da martedì 28.06.2022 a mercoledì 29.06.2022, in seguito a lavori straordinari sui nostri server aziendali, i servizi web di richiesta assistenza non saranno disponibili e potrebbero esserci dei rallentamenti nell’evasione delle richieste ricevute.

Nel caso abbiate bisogno di assistenza si consiglia di inviare una email direttamente ai nostri tecnici.

Dal 01.07.2022 diventa obbligatorio l’invio degli integrativi per le registrazioni delle operazioni soggette a iva in inversione contabile.

Le operazioni soggette a questa novità sono:

• Acquisti in regime di Reverse Charge;
• Acquisti di Beni da Paesi Intra Comunitari;
• Acquisti di Servizi da Paesi Intra Comunitari;
• Acquisti di Servizi da Paesi Extra Comunitari;
• Acquisti di Beni già presenti in Italia da Fornitori Extra Comunitari;

Le importazioni assolte con bolla Doganale non prevedono nessuna comunicazione.

Le fatture di vendita verso l’estero devono essere inviate allo SDI come per le fatture Italia.

Le tempistiche di invio dei documenti sono:

Fatture Attive: entro 12 giorni dall’emissione per la fattura immediata e entro il 15 del mese successivo per le differite.

Fatture Passive: entro il 15 del mese successivo alla ricezione dei documenti cartacei comprovanti le operazioni.

L’Esterometro viene abrogato.

Si dovrà porre molta attenzione alla registrazione di questi tipi di documenti.

La registrazione comporta la generazione di una registrazione di acquisto, una di vendita e un documento da inviare all’Agenzia delle Entrate (AdE).

In caso di errore la modifica non è possibile se il documento è già stato inviato all’AdE.

Nel caso di una correzione si ricorda che dovrà essere effettuata sia sulla fattura di acquisto che nella contestuale registrazione di vendita e successivamente sul documento da inviare.

Il documento da inviare si trova in Fatturazione – Documenti Integrativi/Autofatture.

Nel documento integrativo si consiglia di allegare il PDF del documento originale. In questo modo dalla scheda contabile si potrà visualizzare sia la fattura elettronica che il PDF del fornitore.

Il documento inviato all’AdE ritornerà indietro come fattura acquisto e non si dovrà fare niente in quanto già registrato. Per gli utenti che hanno i servizi integrati di invio e ricezione il documento verrà gestito automaticamente.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di registrazione rimandiamo al post dedicato: Integrazioni registrazioni acquisto reverse charge e esteri – Soluzione Dinamica (soldin.it)

Nel caso venga cambiata la password di accesso ai servizi di IX si deve aggiornare anche la password memorizzata in Sol.Din.

Se non viene effettuato il cambio il sistema non riuscirà ad accedere ai servizi.

Per cambiare la password in Sol.Din.

In fatturazione elettronica, a destra della voce di menù “Importazione manuale fatture elettroniche”, troverete un’icona con degli ingranaggi.
Cliccatela e, sulla maschera che si apre, scrivete o incollate la nuova password e premete il pulsante “Verifica e carica lista Aoo”.
Se viene rilasciato un esito positivo verificate che l’azienda selezionata nella tendina sottostante sia quella su cui state operando.

Uscire con il pulsante SALVA.

Dopo qualche tempo il sistema dovrebbe ricominciare a inviare e ricevere.

Nella Legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) nell’articolo 1, comma 1103, viene disposto che a partire dal 01.01.2022 per le operazioni con l’estero non si potrà più inviare l’esterometro ma le fatture dovranno essere inviate in formato XML come per le attuali fatture attive verso l’Italia.

Oltre a variare la modalità di invio cambiano anche i tempi di invio.

Per le fatture attive e passive con l’estero il termine sarà equiparato alle fatture Italiane.
Fatture Attive: entro 12 giorni dall’emissione per la fattura immediata e entro il 15 del mese successivo per le differite.
Fatture Passive: entro il 15 del mese successivo alla ricezione dei documenti cartacei comprovanti le operazioni.

Per le Fatture Passive si dovrà effettuare la registrazione con l’apposita causale e inviare il documento integrativo generato.

Per le Fatture Attive sarà sufficiente impostare il tipo documento soggetto a Fattura Elettronica e inviarle come per le italiane.

Cliccare sul pulsante con chiave e martello incrociati sulla barra laterale destra del menù principale (se abilitati)
Selezionare “Tipologie di Documento” sulla barra laterale sinistra
Selezionare il tipo di documento (in base al codice e descrizione che vedete nell’elenco dei documenti di “Editing Fatture Attive”)
Pulsante “Modifica” in alto nella barra strumenti
In basso a destra impostare il tipo di documento di fatturazione elettronica TD01, TD24, eccc.. nell’apposita casella con etichetta “Tipo Documento FE”
Salvare e chiudere