Con i nuovi aggiornamenti di Sol.Din. la maschera delle valorizzazioni che si apre dal menu "Dati Commerciali" nell'Anagrafe Risorse Materiali utilizza un componente di Microsoft chiamato Office Web Components. Questo componente viene installato di default durante tutte le installazioni di Microsoft Office versione 2003 o successiva. Nel caso questo pacchetto non fosse installato la maschera delle valorizzazione causerebbe un errore durante l’apertura. Per risolvere il problema è sufficiente scaricare il pacchetto di OWC dal sito Microsoft al seguente link e installarlo sul proprio PC.

Il software di generazione dei flussi per la presentazione degli elenchi clienti/fornitori dell'anno 2007 da presentare entro il 29 aprile 2008 sono conformi alle specifiche richieste dall'agenzia delle entrate.

Si ricorda che gli eventuali dati dell'intermediario abilitato, se variati, possono essere modificati in Parametri Aziendali – Parametri Generali – Flussi Elettronici

Nel caso di rifiuto nell’invio dell’elenco clienti fornitori per farci effettuare una verifica dovreste inoltrarci sia il file presentato sia il testo risultante dalla verifica del programma dell’agenzia delle entrate.

Per l’inoltro potete utilizzare la procedura di SEGNALAZIONE situata nell’area clienti dove c’è la possibilità di allegare anche file.

L'elenco Clienti/Fornitori per l'anno 2007 deve essere presentato entro il 29 aprile 2008.

Le procedure sono già allineate per la sua emissione.

Ricordiamo brevemente le procedure:

1- Verficare che siano corretti i dati dell'intermediario che spedisce (se è necessario) in Parametri Aziendali – Parametri generali – Flussi Elettronici alla voce "Codice Fiscale eventuale intermediario" e "Data Impegno eventuale intermediario".

2- Verificare i dati dalla stampa in Allegati Iva.

3- Creazione e invio del flusso tramite la maschera "Creazione Flussi Allegati IVA" in Contabilità – Bollati

La versione di Sol.Din. attuale è supportato da Windows Vista.

Per installare il Sol.Din. su Windows Vista occorre prima installare il runtime di VB5. Per il corretto funzionamento del motore di aggionamento delle librerie occorre inoltre disabilitare il UAC di Windows Vista / 7.

Per poter inserire delle note sulle scadenze per poi averle stampate in scadenziario esistono due possibilità:

1ma – attraverso la registrazione contabile delle fatture

Quando si registra la fattura nel pannello editing partite selezionare la scadenza desiderata dalla griglia sottostante. Poi inserire la descrizione nel campo note e cliccare sul pulsante inserisci. 

2nda – attraverso editazione scadenze in contabilità – situazioni

Inserire sulla sinistra in alto il codice cliente. dare invio. selezionare la scadenza desiderata nella griglia sottostante. Sulla destra ci dovrebbe essere la colonna Note su scadenza. Cliccare due volte (non doppio click). Editare il campo con la descrizione voluta. Dare invio per conferma e poi cliccare sul pulsante a destra della griglia con nome conferma per salvare.

Per abilitare l'invio delle fatture per mail bisogna indicare sul cliente l'indirizzo di email e settare in Dati Contabili – Impostazioni contabili anagrafiche il flag a si a Invio Fatture per mail circa a metà maschera sulla destra.

In strumenti – Parametri aziendali – Servizio email bisogna completare le impostazioni del propio account di posta.

Sul menù ci deve essere abilitata la voce Invio documenti per mail.

A questo punto selezionando con il segno di spunta le fatture che si vuole inviare si può procedere al loro invio.

Naturalmente per poter fare l'invio il vs. modulo fatture dovrà contenere i loghi e i dati aziendali.

Si comunica che l'invio telematico dell'elenco clienti e fornitori non è più obbligatorio. La disposizione è stata annullata dal governo.

E' stata realizzata la gestione iva per cassa in base alle nuove normative fiscali.

La modifica è disponibile con aggiornamento del prodotto.

In fase di registrazione fatture fornitori si dovrà spuntare il flag iva differita (a fianco alla condizione di pagamento) nel caso si ricevesse una fattura con la dicitura relativa alla nuova disposizione fiscale.

In fase di liquidazione iva verrà detratto l'importo dell'iva e messa in risalto in sezione apposita della liquidazione.

Quando verrà pagata la fattura si dovrà chiudere la partita con il saldaconto (obbligatorio) e in fase di liquidazione verrà accreditata l'iva della fattura mettendola in risalto in apposita sezione della liquidazione iva

Le fatture inserite nella gestione dell'iva per cassa compariranno nel registro iva acquisti con una lettera "D" alla destra del movimento.