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22.04.2022 Nuovo problema con lo SDI

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Riportiamo avviso emesso da AbleTech al riguardo di un nuovo blocco sull’invio e ricezione delle Fatture Elettroniche da parte dello SDI

Si comunica che dalle ore 15:30 di oggi 22/04/2022 il Sistema di Interscambio è nuovamente fermo.
Fatture Elettroniche – Notifiche- Dati Fatture e Liquidazioni IVA caricate non verranno trasmessi\ricevuti.
Rispetto al blocco di fine Marzo il sistema è raggiungibile ma, dalle ore 15:30 di oggi, torna sistematicamente l’Errore “EI02”.
Able Tech appena il Sistema di Interscambio tornerà attivo provvederà a riprendere i flussi di invio e\o ricezione delle Fatture Elettroniche – Notifiche – Dati Fatture e Liquidazioni IVA recuperando le code che sta accumulando sui nostri sistemi

31.03.2022 – Ritardi nell’invio e ricezione delle fatture elettroniche

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La SOGEI, gestore dei servizi informatici della pubblica amministrazione, ha comunicato un problema nei servizi telematici da mercoledì 30.03.2022.

Questo disservizio riguarda anche il sistema di interscambio delle fatture elettroniche che potrebbero avere un ritardo nell’invio e ricezione.

Vi ricordiamo che lo SdI si riserva in ogni caso fino a 5 giorni di tempo per l’elaborazione delle fatture e l’invio delle relative notifiche.

Intrastat 2022

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Rilasciato modulo per la gestione dei flussi Intrastat 2022

Proroga Esterometro

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In data 15.12.2021 il D.L. n. 146/2021 sposta al 1 luglio 2022 l’obbligo di inviare a SDI, sotto forma di fatture XML, i dati delle fatture emesse e ricevute con l’estero e mantiene attivo il c.d. “Esterometro”.

In precedenza la Legge di bilancio 178 /2020 (legge di Bilancio 2021) aveva fissato tale obbligo a partire dal 1 gennaio 2022.

La possibilità di utilizzare i tipi documento TD01; TD17; TD18; TD19 per comunicare i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri rimane comunque facoltativa.

Aggiornamento del 06.12.2021 – 3.1.16

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  • Sistema – Rinominata voce di menù “Editing Fatture Attive” in “Fatture Attive”.
  • Sistema – Rinominata voce di menù “Editing Fatture Passive” in “Fatture Passive”.
  • Fatture Elettroniche – Rimosso comando di importazione Fatture Elettroniche ricevute e incorporato in “Ricezione Fatture Elettroniche”
  • Fatture Elettroniche – In caso di fatture verso stato Extra UE riporta la partita iva inserita nel cliente. Se non presente inserisce codice cliente.
  • Provvigioni -Aggiornate le maschere della Gestione Provvigioni con la nuova grafica e accorpato calcolo all’interno dell’editing provvigioni. (vai al post)
  • Provvigioni -Rimossa voce di menù “Gestione Provvigioni”. La stampa di controllo è stata spostata in Gestione Provvigioni e la possibilità di variare l’agente e le provvigioni sono state implementate come comando specifico all’interno di “Fatture Attive”.
  • Provvigioni – Rinominata voce di menù “Editing Provvigioni” in “Gestione Provvigioni”.
  • Dichiarazioni di Intento – corretto inserimento quando viene eliminato il filtro sul soggetto
  • Plafond – Modificata stampa riepilogo annuale considerando le fatture in base alla data del documento e non in base alla data di registrazione.
  • Liquidazioni Iva – Aggiunto pulsanti per agevolare il calcolo dell’Acconto Iva
  • Classi Tecniche – Nella configurazione delle classi tecniche è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
  • Classi Acquisizione – Nella configurazione delle classi di acquisizione è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
  • Classi Cessione – Nella configurazione delle classi di cessione è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
  • Classi Commessa – Nella configurazione delle classi di commessa è stata aggiunta la possibilità di inserire una traduzione della descrizione
  • Interfacciamento con TiSollecito.it – Portale di gestione dei crediti e dei solleciti
  • Interfacciamento FINTECH – Recupero dello score del soggetto. Richiesta dei bilanci e dei report analitici sullo stato di affidabilità

Provvigioni

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Con l’ultimo aggiornamento la gestione delle provvigioni ha rimosso le varie voci di gestione dal menù accorpandole in due maschere.

Gestione Provvigioni

Nella maschera di gestione provvigioni si avrà il dettaglio di tutte le provvigioni che sono state calcolate con i vari pulsanti per le operazioni che prima erano demandate a funzioni esterne.

Sul lato sinistro ci sono i filtri per limitare le selezioni

In alto i comandi disponibili sono:

Aggiorna: per aggiornare l’elenco dei dati visualizzati

Stampa Dettaglio Provvigioni: per ottenere la stampa con l’elenco delle provvigioni con il maturato, liquidabile e liquidato

Stampa di Controllo Provvigioni: la stampa con il dettaglio di come sono state calcolate le provvigioni per ogni fattura.

Modifica: Pulsante per forzare i dati della provvigione calcolata

Elimina: Eliminare la provvigione calcolata. E’ stata abilitata la selezione multipla.

Calcolo Provvigioni: Procede a elaborare le provvigioni (sostituisce la precedente voce di menù)

Stampa Definitiva su Estratto Conto: Procede a fissare le provvigioni liquidabili su un estratto conto a una certa data.

Codice CUC nei bonifici

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Nel caso in cui la presentazione di un bonifico SEPA vada in errore per la mancanza del codice CUC occorre richiederlo alla propria Agenzia e poi aggiornare il valore in Sol.Din.

Se il codice CUC è specifico della Vostra Azienda potrete inserirlo in
Strumenti \ Parametri Aziendali \ Parametri Generali \ Dati Aziendali \ Codice Univoco CBI – CUC

Se è specifico della Vostra Banca-Filiale in
Anagrafiche di base \ Anagrafe Azienda \ Banche
Selezionare la banca interessata
Pulsante Modifica
Campo “Codice CUC” (penultimo della lista)

Gestione Corrispettivi

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La maschera iniziale della gestione dei corrispettivi presenta la lista dei corrispettivi precedentemente inseriti in base ai filtri impostati nella barra laterale sinistra.

Con i pulsanti presenti nella barra superiore (1) si potranno inserire nuovi corrispettivi o modificare e eliminare il corrispettivo selezionato nella lista generale (4).

In modifica o creazione si aprirà la maschera di inserimento dei corrispettivi.

  • Impostare la causale contabile (1)
  • Impostare la data di registrazione del corrispettivo (2)
  • Con Nuovo o Elimina della barra laterale sinistra (3) creare un nuovo dettaglio.
  • Nel Dettaglio indicare l’importo del corrispettivo compreso dell’IVA (4).
  • Impostare l’aliquota (5).
  • Impostare il conto di ricavo relativo (6).

Al termine salvare con i pulsanti preposti nella barra superiore.

Se i corrispettivi registrati generalmente hanno una o più righe con determinate aliquote e/o conti specifici di ricavo si può impostare un modello per avere i dettagli precaricati con il pulsante “Modello” presente nella barra superiore della lista iniziale (3).

Alla fine dell’inserimento di un corrispettivo utilizzando il modello verranno salvate solo le righe con importo diverso da zero.

Con il pulsante “Importa Corrispettivi da XML SDI” (2) si potranno acquisire i file XML prodotti dal registratore di cassa per effettuare la registrazione contabile massiva.

Letti i file verranno proposti nella lista generale e l’utente potrà indicare la causale contabile (3) e il conto di ricavo (4)

La causale contabile e il conto di ricavo possono essere cambiati massivamente utilizzando le caselle (1) e (2)

Con il pulsante “Contabilizza” verranno effettuate le scritture contabili.

Acquisizione file XML Corrispettivi

Accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” con le proprie credenziali.

Selezionare Consultazioni e download massivi nel gruppo Consultazioni.

Selezionare la voce corrispettivi

Creare una richiesta di file

Successivamente i fle saranno disponibili come file ZIP da scaricare dalla sezione dedicata sempre nei corrispettivi, consultazione massiva.

Il file ottenuto potrà essere acquisito come file zip o decompresso e acquisito come file xml.

Cambio password servizi IX

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Nel caso venga cambiata la password di accesso ai servizi di IX si deve aggiornare anche la password memorizzata in Sol.Din.

Se non viene effettuato il cambio il sistema non riuscirà ad accedere ai servizi.

Per cambiare la password in Sol.Din.

In fatturazione elettronica, a destra della voce di menù “Importazione manuale fatture elettroniche”, troverete un’icona con degli ingranaggi.
Cliccatela e, sulla maschera che si apre, scrivete o incollate la nuova password e premete il pulsante “Verifica e carica lista Aoo”.
Se viene rilasciato un esito positivo verificate che l’azienda selezionata nella tendina sottostante sia quella su cui state operando.

Uscire con il pulsante SALVA.

Dopo qualche tempo il sistema dovrebbe ricominciare a inviare e ricevere.